北京市朝阳区园林绿化局机关2021年预算

北京市朝阳区园林绿化局机关2021年部门预算公开目录 
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区园林绿化局机关2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设8个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科和办公室，另设绿化工会。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区园林绿化局机关行政编制40人，政法编制5人，驻局纪检派驻组5人，实际44人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员42人，其中：离休4人，退休38人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续推进朝阳区大尺度绿化工作、全面推进国家森林城市创建工作、继续夯实全区林地绿地精细化管理、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全、强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。
二、收入预算说明
2021年收入预算25020.304618万元，其中：财政拨款21994.1009万元，比2020年28267.999704万元减少6273.898804万元；使用的财政性结转资金2726.203718万元；其他资金300万元，比2020年减少300万，原因为过紧日子，压缩经费。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1558.98万元，占总支出预算6.23%，比2020年1512.74万元增加46.24万元，增长3.06%。
（二）项目支出预算20735.1209万元，占总支出预算82.87%，比2020年27455.259704万元减少6720.138804万元，下降24.48%。原因：落实“过紧日子”精神，压缩项目支出预算。
（三）上年财政资金结转支出2726.203718万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区园林绿化局机关部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算9.53万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.16万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.6万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.93万元，比2020年预算数减少0.10万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区园林绿化局机关部门政府采购预算总额15900.5560万元，其中：政府采购货物预算392.1万元，政府采购工程预算6892万元，政府采购服务预算8616.4560万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算148.87万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区园林绿化局部门国有资本经营预算收入21万元，支出21万元。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，84.95904万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
北花园绿化养护及保洁经费、大黄庄绿化养护及保洁经费、绿化废弃物处理站试点等项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“广渠路郭家场村南侧绿化项目”、“2018年留白增绿建设工程项目”“元大都公园基础设施提升改造工程项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为71.24分、82.4分、81.9分，绩效级别分别为为“一般”、“良好”、“良好”。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1. 收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9. 项目支出预算表（预算09表）
10.重点项目绩效目标申报表